中国人民大学附属中学朝阳学校2025年部门预算
中国人民大学附属中学朝阳学校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
中国人民大学附属中学朝阳学校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
办人民满意的教育。实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展。实施高中学历教育及相关社会服务，全面促进素质教育发展。实施小学及初中义务教育，实施高中学历教育及相关社会服务。
(二)人员构成情况
中国人民大学附属中学朝阳学校在编教职工693人；临时聘用教师1人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化党建工作，以高质量党建引领高质量教育发展；深化教育教学改革，提升办学质量；优化德育工作，落实全员、全方位育人；加强师资队伍建设，以一流师资促进高质量发展；优化学校管理与保障，全面保障教育教学质量；特色发展与创新，致力于拔尖创新人才培养；家校共育与社区合作，构建全面育人生态系统。
二、收入预算说明
2025年收入预算29230.838158万元，比2024年27118.38533万元增加2112.452828万元，增长7.79%。其中：本年财政拨款收入29144.108158万元，比2024年27041.03533万元增加2103.072828万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入86.73万元，比2024年77.35万元增加9.38万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算27814.159423万元，占总支出预算95.15%，比2024年26018.605129万元增加1795.554294万元，增长6.90%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算1416.678735万元，比2024年1099.780201万元增加316.898534万元，增长28.81%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国人民大学附属中学朝阳学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年中国人民大学附属中学朝阳学校部门政府采购预算总额662.5125万元。其中：政府采购货物预算184.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算478.2625万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年中国人民大学附属中学朝阳学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年中国人民大学附属中学朝阳学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，中国人民大学附属中学朝阳学校填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)